Geschäftsordnung der Innenrevision (IR)
Die Geschäftsordnung der Innerevision macht die Aufgaben, Befugnisse und Verantwortlichkeiten gegenüber Aufsichtsgremien, Mitarbeitenden und Dritten transparent und bildet die Arbeitsgrundlage für die Tätigkeit der IR.
Die Geschäftsordnung finden Sie hier.
Risikoorientierte Mehrjahresprüfungsplanung (ROMP)
Die Innenrevision hat als hochschulinterne Prüfungs- und Beratungseinrichtung die Aufgabe, die Dienst- und Fachaufsicht zu unterstützen, um die Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung zu gewährleisten. Demzufolge muss die gesamte Hochschule durch die Innenrevision geprüft werden. Hierzu bedarf es eines systematischen und zielgerichteten Ansatzes, der gewährleistet, dass alle Bereiche der Hochschule in einem angemessenen Zeitabstand regelmäßig geprüft werden. Dabei sollten Bereiche mit einem potenziell höheren Risiko häufiger geprüft werden als weniger risikobehaftete Bereiche.
Die Lösung ist eine risikoorientierte Mehrjahresprüfungsplanung (ROMP). Die jeweils aktuelle Version der ROMP finden Sie hier.
Vorherige Versionen:
Version 1.3 vom 22.11.2022
Version 1.2 vom 04.12.2020
Version 1.1 vom 18.06.2019
Version 1.1 vom 07.12.2017
Version 1.0 vom 15.05.2013